政府采购管理内部控制手册
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2024-10-06
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政府采购管理内部控制手册
政府采购管理控制
1.采购计划
1.1 流程图
1.2 管控流程指引
编
号
流程环节 机构/岗位 流程步骤描述 业务表单
1接收批复的采购预算指标 业务部门/经
办岗
业务部门经办岗接收批复的采购预算指标
2根据批复的预算指标编制
采购计划
业务部门/经
办岗
业务部门经办岗根据批复的预算指标及《政府采
购目录和限额标准》编制本部门采购计划
本科室采
购计划
3负责人审核 业务部门/负
责人
业务部门负责人审核采购计划
4根据采购内容及金额确定
采购方式
采购管理部
门/采购管理
岗
采购管理部门采购管理岗根据采购内容、金额，
结合《政府采购目录和限额标准》确定采购方式
5负责人审核 采购管理部
门/负责人
采购管理部门负责人审核采购方式
6分管领导审核 分管领导 分管领导审核采购方式
7单位负责人审批 单位负责人 单位负责人审批采购方式
8选择委托代理机构 采购管理部
门/采购管理
岗
采购管理部门采购管理岗选择委托代理机构
9编制政府采购计划申请表 采购管理部
门/采购管理
岗
采购管理部门采购管理岗编制政府采购计划申请
表
政府采购
计划申请
表
10 沟通 业务部门/经
办岗
业务部门经办岗与财务、采购管理、资产管理等
相关岗位沟通采购计划申请内容
11 负责人审核 采购管理部
门/负责人
采购管理部门负责人审核政府采购计划申请表
12 预算管理岗审核 财务部门/预
算管理岗
财务部门预算管理审核政府采购计划申请表
13 负责人审核 财务部门/负
责人
财务部门负责人审核政府采购计划申请表
14 分管领导审核 分管领导 分管领导审核政府采购计划申请表
15 单位负责人审批 单位负责人 单位负责人审批政府采购计划申请表
16 党组会审议 党组会 党组会审议政府采购计划申请表
17 在政府采购监督管理平台
录入政府采购计划备案表
采购管理部
门/采购管理
岗
采购管理部门采购管理岗在政府采购监督管理平
台录入政府采购计划备案表
政府采购
计划备案
表
18 负责人审核 采购管理部
门/负责人
采购管理部门负责人审核政府采购计划备案表
19 报送备案 采购管理部
门/采购管理
岗
采购管理部门采购管理岗上报财政部门或上级主
管部门备案
20 备案通过后，接收政府采 业务部门/经 备案通过后，业务部门经办岗接收政府采购项目
摘要：
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政府采购管理内部控制手册政府采购管理控制1.采购计划1.1流程图1.2管控流程指引编号流程环节机构/岗位流程步骤描述业务表单1接收批复的采购预算指标业务部门/经办岗业务部门经办岗接收批复的采购预算指标 2根据批复的预算指标编制采购计划业务部门/经办岗业务部门经办岗根据批复的预算指标及《政府采购目录和限额标准》编制本部门采购计划本科室采购计划3负责人审核业务部门/负责人业务部门负责人审核采购计划 4根据采购内容及金额确定采购方式采购管理部门/采购管理岗采购管理部门采购管理岗根据采购内容、金额，结合《政府采购目录和限额标准》确定采购方式 5负责人审核采购管理部门/负责人采购管理部门负责人审核采购方...
