行政事业单位内部控制工作经验做法
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2024-06-25
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行政事业单位内部控制工作经验做法
在内控的建立与实施过程中，紧密结合本单位工作实际，以问
题为导向，有效实现了权力制衡，使单位领导从源头上规避了经济
责任风险。主要做法是：
一、组建领导小组，作为内控抓手
单位内控是一个复杂的体系，工作涉及到预算业务、收支业务、
采购业务、资产管理、建设项目、合同管理、内外监督等各项经济
活动，需要内部各处室的协作和配合。在工作中意识到单位领导重
视是推动实施内控的关键。工作中与党风廉政建设密切结合，使单
位领导树立起风险防控意识，为内控工作的推进奠定了基础。
成立了内部控制规范领导小组。领导小组下设内控工作办公室，
其中财务牵头协调内部控制的建立与实施工作，各处室(站)为内部控
制的具体执行机构，积极配合内控工作办公室建立和实施内部控制 ;
纪检部门牵头内控评估，对内部控制的建立和实施情况进行监督，
及时发现并指出单位内部控制管理中的问题和薄弱环节，督促各处
室(站)落实内部控制的整改计划和措施，确保局内部控制体系的有效
运行。
二、拟定工作方案，明确推进计划
内控建设主要分为以下五个阶段：一是宣传准备阶段(8 月-9 月)，
主要包括学习内控相关知识，制定内控工作方案，成立内控工作团
队。二是内控梳理阶段，组织培训、召开启动大会，梳理制度流程、
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行政事业单位内部控制工作经验做法 在内控的建立与实施过程中，紧密结合本单位工作实际，以问题为导向，有效实现了权力制衡，使单位领导从源头上规避了经济责任风险。主要做法是： 一、组建领导小组，作为内控抓手 单位内控是一个复杂的体系，工作涉及到预算业务、收支业务、采购业务、资产管理、建设项目、合同管理、内外监督等各项经济活动，需要内部各处室的协作和配合。在工作中意识到单位领导重视是推动实施内控的关键。工作中与党风廉政建设密切结合，使单位领导树立起风险防控意识，为内控工作的推进奠定了基础。 成立了内部控制规范领导小组。领导小组下设内控工作办公室，其中财务牵头协调内部控制的建立与实施工作，各处室...
