集团审计监察部人力资源审计工作方案.docx

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集团审计监察部人力资源审计工作方案
根据集团审计监察部的年度审计计划和统一安排,审计
部将于 20xx 3 1 1 日开始,对 xx 集团人力资源部 20xx
1 20xx 1
、招 聘与配置、培训与开发、薪酬与福利、考核与评
价、劳动关
系管理等进行检查和评价,发表审计意见。
审计
以人力资源部为主,涉及到集团财务部、行政部等相关部
三、 方法
采用询问相关责任人、审核关键控制文档、收集分析相
关数据等审计方法。
四、 审计主要内容及审计程序
1.此次审计思路与路
升、录用、离职——人员培训与开发——绩效考核、岗位评
价——薪酬福利——管理(考勤管理——劳动关系管理、档
)
2.人力资源审计——风险要素
(1)对部门工作没有计划和规划,容易导致公司缺人或人
力资源浪费。
⑵ 组织架构混乱、人员设置不合理、岗位职责不明。
⑶ 对公司各个部门人员需求、岗位、职责不明确。
⑷ 招聘晋升,容易纠纷
⑸ 人,,
公 司置不
,
⑹ 员工绩效考评、岗位评价不科学、不适用
⑺ 职工薪酬、个税是否计算准确、准时发,福利是否得
保证是否纳。
⑻ 考勤,行考,
⑼ 员工退合理\合规,动纠纷或
风险
⑽ 员工档案管理是否规范。
3.人力资源审计程序与步骤⑴人力资源日常管理事务审
计程序与步
第一步:从人力资源部门收集该部门现有的规划、组织
; 查,构、
制度流程进行性审计。
第二步:通过人力资源部或体系部门查找各部门定岗、
岗位职责,并考核人力资源部对各个部门岗位需求是否明确。
第三步:从人力资源部门收20xx 年离职数,分析
职原,测试离职率。

标签: #工作方案

摘要:

集团审计监察部人力资源审计工作方案一、审计的目的根据集团审计监察部的年度审计计划和统一安排,审计部将于20xx年3月11日开始,对xx集团人力资源部20xx年1月至20xx年1月的人力资源规划与设计、制度与流程、招聘与配置、培训与开发、薪酬与福利、考核与评价、劳动关系管理等进行检查和评价,发表审计意见。二、审计范围以人力资源部为主,涉及到集团财务部、行政部等相关部门。三、审计方法采用询问相关责任人、审核关键控制文档、收集分析相关数据等审计方法。四、审计主要内容及审计程序1.此次审计思路与路径组织架构及人员设置——制度及流程——招聘、人员晋升、录用、离职——人员培训与开发——绩效考核、岗位评价—...

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