（5篇）关于财务风险自查报告参考材料汇编
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2024-06-15
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关于财务风险自查报告参考材料汇编
（5篇）
第一篇：
根据中国证券监督管理委员会福建监管局《关于开展规范
财务会计基础工作专项活动的通知》（闽证监公司字 19
号）（以下简称”《通知》”）的要求，为贯彻《通知》
的相关精神，切实有效地开展财务会计基础工作，不断完
善 并 有 效 执 行 梅 花 伞 业 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 公
司”）财务管理制度，提高财务信息披露质量，提高财务
会 计 人 员 的 整体 素 质 ， 进 一步 提 升 公 司 规范 运 作 水 平 ，
2014 年3月28
日，公司制订了《关于开展规范财务会计基础工作专项活
动的工作方案》 (以下简称“《工作方案》”)，并成立专项
活动领导小组，财务风险自查报告。根据上述文件规定和
工作方案的安排，本次专项活动时间为 2014 年4月至 11 月，
分为三个阶段，4月至 6月为公司自查自纠阶段、7月至 9
月为实施专项检查阶段、10 月至 11 月为汇总分析和督导提
高阶段。
截至本自查报告日，公司完成了自查自纠的阶段性工作，
形成了《梅花伞业股份有限公司关于开展规范财务会计基
础工作专项活动自查报告》(以下简称“《自查报告》”)，
并经公
司董事会审计委员会和第二届董事会第二十六次会议审议
通过。现将本次专项活动的组织开展情况、自查内容和发
现问题以及拟订的整改措施(包括整改期限、整改责任人)等
报告如下：一、专项活动组织与开展情况
(一)根据《工作方案》，公司对本次专项活动作出如下组织
部署：
1、公司总经理组织召开专项活动领导小组和工作小组动员
会并作出具体部署，要求工作小组高度重视本次专项活动
切实查找存在问题与不足，制订整改措施并逐项落实到位
使公司财务会计基础工作得到进一步提高。
2、公司财务负责人组织相关人员认真学习福建监管局《通
知》、《福建辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷》
和公司现有的各种财务制度与文件。
3、公司财务负责人布置专项活动工作安排，就自查阶段的
分工、要求与时间安排等作出部署，要求相关人员按规定
时间认真完成自查内容，形成工作底稿和初步自查情况提
交财务负责人审核。
4、公司审计部按照董事会审计委员会及工作方案的要求，
制订审计计划并及时开展审计。
(二)根据《工作方案》，本次专项活动开展情况如下：
1、公司财务人员根据《调查问卷》分类整理、汇总自查内
容，开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告，逐条
摘要：
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关于财务风险自查报告参考材料汇编（5篇）第一篇：根据中国证券监督管理委员会福建监管局《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（闽证监公司字19号）（以下简称”《通知》”）的要求，为贯彻《通知》的相关精神，切实有效地开展财务会计基础工作，不断完善并有效执行梅花伞业股份有限公司（以下简称“公司”）财务管理制度，提高财务信息披露质量，提高财务会计人员的整体素质，进一步提升公司规范运作水平，2014年3月28日，公司制订了《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的工作方案》(以下简称“《工作方案》”)，并成立专项活动领导小组，财务风险自查报告。根据上述文件规定和工作方案的安排，本次专项活动时间为2...
