XX部门重点领域廉洁风险防控自查报告
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2024-06-15
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XX 部门重点领域廉洁风险防控自查报告
根据《关于开展重点领域关键环节廉洁风险防控与监
督工作的通知》要求，XX 部门积极推进廉洁风险防控工作，
认真查找廉洁风险点，完善防控措施，健全内控机制，现
将有关情况报告如下：
一、自查情况
1. 认真梳理，确定重点领域，全面查找风险点
在校纪委的部署和指导下，XX 部门从 2021 年12 月起
启动重点领域关键环节廉洁风险防控清单梳理工作，对 XX
部门的工作领域、关键环节及廉洁风险点进行了全面排查
同时对照防控制度举措进行梳理修订。
一直以来 XX 部门十分重视廉洁风险防控体系建设，从
2017 年起，组织梳理 XX 内部控制制度，认真编制职权目录。
对人事薪酬、物资采购、财务报销、业务接待等权力的内
部运行，编制完成了职权目录，明确各部门关键岗位职责
可能存在的风险点，建立了相应的控制制度和内部运行流
程图。
在本次梳理过程中，组织专班人员在已建立的内部控
制项目基础上，对 XX 各个业务领域再次进行全面梳理，从
风险领域-风险点-表现形式-防控措施-
职责分工等项目，逐个讨论分析，确定了包括人事与薪酬
管理、财务管理、采购与合同管理、技术及服务合作管理
国有资产管理（设备、家具）、商铺管理、库房管理、维
修服务管理等在内的 XX 部门十大重点领域，初步排查梳理
20 余个风险点。
2. 自查整改，制定落实措施，不断促进规范
针对 XX 确定的十大重点领域，分别由相关中心负责人
牵头推进落实梳理自查工作，相关管理部门参与共同研讨
在对照业务管理工作环节、工作流程，查找风险点，分析
廉洁风险的表现形式，制定修订防控措施的同时，各业务
部门结合自查反馈意见，修改完善清单各项内容。
2022 年上半年，重点针对 XX 人事薪酬、财务、采购与
合同管理等涉及面较广的领域，加强了内部检查，开展培
训沟通和修订完善；下半年结合检查，重点对清单中涉及
库房管理、维修服务、国有资产、商铺管理、技术和服务
合作领域的内容进行了再次讨论修订。11 月，XX 部门组成
检查组专班对防控措施落实情况进行专项检查，以查促改
及时调整管理举措、进一步修订完善防控措施及相关管理
制度。
据不完全统计，就本次“廉洁风险防控工作”，XX 部
门共召开干部会议 8次，组织小型座谈沟通、部门交流等数
十次，专项自查 16 项次；2022 年底完成重点领域廉洁风险
摘要：
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XX部门重点领域廉洁风险防控自查报告 根据《关于开展重点领域关键环节廉洁风险防控与监督工作的通知》要求，XX部门积极推进廉洁风险防控工作，认真查找廉洁风险点，完善防控措施，健全内控机制，现将有关情况报告如下： 一、自查情况 1.认真梳理，确定重点领域，全面查找风险点 在校纪委的部署和指导下，XX部门从2021年12月起启动重点领域关键环节廉洁风险防控清单梳理工作，对XX部门的工作领域、关键环节及廉洁风险点进行了全面排查同时对照防控制度举措进行梳理修订。 一直以来XX部门十分重视廉洁风险防控体系建设，从2017年起，组织梳理XX内部控制制度，认真编制职权目录。对人事薪酬、物资采购、财务...
