岗位廉洁风险点防控汇编：集团公司企业各岗位廉洁风险点防控表格汇编（41篇）
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2024-06-04
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岗位廉洁风险防控一览表（1）
所在单位：xx 集团 岗位名称：董事长
主要职责 风险点 风险
类型
风险
等级 防范措施 管控
责任
监督
责任
单位
1.贯彻落实党和国家、省委省政
府和上级有关政策、决定及党风廉
洁建设责任制；
2.根据企业章程、董事会议事规
则及制度，组织决定企业生产经
营和改革发展的重大决策、重要
人事任免、重大项目安排、大额资
金运作等事项；
3.主持董事会全面工作，行使法
定 代 表 人 职 权， 履 行 企 业 民事 权
利。
为谋取 本 企 业或小团 体 利 益，暗
示、授意、强令财会人员违反国家财
经纪律、企业财务制度，做假帐，虚
报经营业绩。
思想
道德 一
严格执行《国有企业领导人员廉洁从
业若干规定》、《国有企业领导人员廉
洁从业若干规定实施细则》，定期进行
任期内审计检查。
集团
党委
集团
纪委
在工程建设项目项目招标、大宗物
资采购等方面领、干部选拔任用等方
面，暗示、授意下属单位违反有关规
定、程序或安排照顾请托人或特定关
系人，谋取不正当利益。 岗位
职责
一
严格执行《国有企业领导人员廉洁从
业若干规定》、《国有企业领导人员廉
洁从业若干规定实施细则》，按要求定
期述职述廉，报告个人重大事项，接受
党内监督、组织监督、员工群众监督、
舆论监督。
贯彻上级指示不力，落实不到位，
给工作造成一定影响。 二 强化纪律观念，增强廉洁意识。
忽视公司章程、董事会议事规则及
制度或有关规定，给企业造成一定损
失。
三
认真贯彻执行“三重一大”决策制
度，实行科学决策、民主决策，决策程
序和结果以一定方式在适当范围公示。
岗位廉洁风险防控一览表（2）
所在单位：xx 集团 岗位名称：党委书记
主要职责 风险点 风险
类型
风险
等级 防范措施 管控
责任
监督
责任
单位
1. 切 实 贯 彻 执 行 党 的 路 线 、 方
针、政策和国家法律法规及上级指
示，落实党风廉洁建设责任制；
2.组织开展公司党的建设、党风
廉政建设、精神文明建设落实思想
政治工作和信访维稳工作；
3.贯彻执行党的干部路线，负责
对干部特别是领导干部进行培养、
考察、选拔、任用；
4、对董事长、总经理和班子其它
成 员 遵 守 公 司 法 企 业 章 程 、董 事
会、经理层议议事规则等有关制度
规 定 、 决 定 、 处 置 企 业 “ 三重 一
大”事项进行监督。
在干部培养、察选拔、用时，利用
职权和影响力暗示授意强令组织人事
部门、下属单位违反规定，照顾请托
人或特定关系人，取不正当利益。
思想
道德 一
严格执行 xx 集团《子公司领导班子成
员选拨任用办法》、《干部交流工作暂
行规定（试行）》、《加强干部选拔任
用监督工作暂行办法》等制度规定。
集团
党委
集团
纪委
违反民主集中制原则，给企业造成
损失和不良影响。
岗位
职责
二
坚持民主集中制原则，认真执行党委
会 议 事 规 则 ，实 行 科 学决 策 ， 民主 决
策。
贯彻执行上级指示不力延误工作任
务完成。
一
认真组织党委中心组学习，切实贯彻
执行《国有企业导人员廉洁从业规
定》，组织开展反腐倡廉文化活动，对
各种教育活动主动带头参加并组织进行
严格考核。
发现董事长、总经理或班子其它成
员违反《公司法》、企业章程、董事
会、经理层议事规则等有关制度规
定、决定处置企业“三重一大”事项
时，不提醒、不制止。
二
充 分 发挥党组织的监督作用，加大
《国有企业领导人员廉洁从业规定》、
《中国共产党领导干部廉洁从政若干准
则》等贯彻执行情况的监督检查力度，
对违反规定的行为进行严肃认真查处。
岗位廉洁风险防控一览表（3）
所在单位：xx 集团 岗位名称：总经理
主要职责 风险点 风险
类型
风险
等级 防范措施 管控
责任
监督
责任
单位
1.负责主持集团行政全面工作；
2.负责组织实施董事会、党委会
决议；
3.负责组织、安排部署和督导企
业经营管理及安全生产工作；
4.聘任或提请董事会聘任、解聘
总经理职权管辖范围内的企业领导
人员。
超越董事会、党政领导班子授权范
围，以公司名义签署合同、协议或对
外开展业务活动，谋取不正当利益
岗位
职责
一
严格执行《国有企业领导人员廉洁从
业若干规定》、《国有企业领导人员廉
洁从业若干规定实施细则》、《合同管
理办法》
集团
党委
集团
纪委
安排部署、组织实施董事会、党委
会决议过程中，不正确履行职责、义
务，延误工作任务完成。
三严格执行《总经理办公会议规则》，
实行科学民主决策。
组织、安排、部署和督导不到位，
经理层失职或谋取私利。 二
严格执行《国有企业领导人员廉洁从
业若干规定》、《国有企业领导人员廉
洁从业若干规定实施细则》，按照一岗
双责 要 求 切 实 担负起党风 廉 洁 建设 责
任。
为请托人或特定利益关系人谋取不
正当利益。
外部
环境 一
认真执行领导人员廉洁从业各项 规
定，严格执行重大事项报告制度，按规
定要求在民主生活会和述职述廉中认真
对照检查，接受监督。
摘要：
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岗位廉洁风险防控一览表（1）所在单位：xx集团岗位名称：董事长主要职责风险点风险类型风险等级防范措施管控责任监督责任单位1.贯彻落实党和国家、省委省政府和上级有关政策、决定及党风廉洁建设责任制；2.根据企业章程、董事会议事规则及制度，组织决定企业生产经营和改革发展的重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额资金运作等事项；3.主持董事会全面工作，行使法定代表人职权，履行企业民事权利。为谋取本企业或小团体利益，暗示、授意、强令财会人员违反国家财经纪律、企业财务制度，做假帐，虚报经营业绩。思想道德一严格执行《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定实施细则》，定期进行...
