市经济和信息化局审计整改报告
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2024-06-02
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乡村综合文化服务中心建设总结
审计整改报告
市审计局：
收到贵局关于《亳州市经济和信息化局原局长冯浩同志任期
经济责任审计报告》(亳审经责报 ﹝ 2020 ﹞ 8 号) 后， 我局高
度 重视， 通报了审计结果，对审计组提出的问题进行了对照检
查， 认真分析问题原因， 并按照要求进行一一整改。现将整改
落实情 况报告如下：
一、审计发现的问题整改情况
(一) 工业发展专项资金监管方面。
审计发现， 我局未对 2018 年度工业发展专项资金“借转
补” 资金进行绩效考核、评价。为切实加强工业发展专项资金监
管， 审计组提出意见后， 我局立即组织第三方会计师事务所， 对
2018 年、 2019 年度我市工业发展“借转补”资金和技改设备事
后奖 补资金项目进行了绩效考核评价。同时， 为进一步强化项
目申请 评定及管理考核工作， 局党组研究制定下发了《亳州市
工业和信 息化项目申报评定管理办法(试行) 》， 对项目组织
申报、日常
监管和绩效审核等提出具体要求， 要求各县区、各业务科室认
真 贯彻落实，不断提高项目资金监管工作水平。
(二) 财务管理方面
1.违规报销交通补助问题。审计发现， 我局 2017 年度、
2018 年度违规报销了交通补助 1520 元。审计组提出意见后，
我局迅 速安排专人收回了违规报销交通补助，经请示市财政局
后，于 2021 年 1 月份将此笔款项上交国库账户。同时，组织
全体人员 认真学习《亳州市市直机关差旅费管理办法》相关规
定，严格审 核报销单据， 杜绝此类事项再次发生。
2.大额租车费用未经集体研究问题。 2017 年 1 月至 2019
年 7 月期间，因我局外出招商引资和环保督察较多， 有个别单
笔超 2000 元和单笔超 5000 元的租车费用，存在未经局长办公
会议或 局党组会议研究即支付的现象。审计组提出意见后， 我
局修改完 善了《市经信局财务管理制度》，重新梳理财务审批和
报销程序， 财务人员严格执行财务管理规定， 分管领导严格把关，
杜绝此类 事项再次发生。
3.部分支出未使用公务卡结算问题。2017 年到 2019 年 7 月，
市经信局从 EMS 收发人员处购买邮票、向省经信厅、县区经信
局 邮寄文件、出差人员网上订购机票时， 未通过公务卡结算。
审计 组提出意见后， 我局全体人员重新学习了市财政局印发的
《公务
摘要：
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乡村综合文化服务中心建设总结审计整改报告市审计局：收到贵局关于《亳州市经济和信息化局原局长冯浩同志任期经济责任审计报告》(亳审经责报﹝2020﹞8号)后，我局高度重视，通报了审计结果，对审计组提出的问题进行了对照检查，认真分析问题原因，并按照要求进行一一整改。现将整改落实情况报告如下：一、审计发现的问题整改情况(一)工业发展专项资金监管方面。审计发现，我局未对2018年度工业发展专项资金“借转补”资金进行绩效考核、评价。为切实加强工业发展专项资金监管，审计组提出意见后，我局立即组织第三方会计师事务所，对2018年、2019年度我市工业发展“借转补”资金和技改设备事后奖补资金项目进行了绩效考核评...
