公司审计部总结分析报告
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2024-06-02
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公司审计部总结分析报告
公司审计部总结分析报告
一、各项经济指标完成情况
二、工作措施和亮点
（一）合规经营、风险分析与管理方面
1.开展财务管理情况调查
根据公司内部审计工作部署，组织开展财务管理情况调查，通
过对财务管理内控制度的建立和执行等情况进行审计调查，查
找财务管理中的薄弱环节及存在问题，帮助各单位进一步加强
和规范企业财务管理，加强内部会计监督，从而提高企业会计
信息质量和资金使用效率，保护资产的安全完整，促进财务和
业务管理一体化和企业稳定、高效发展。
2.完善内部审计制度体系
根据审计工作部署，参照集团公司审计档案管理办法，编制并
印发公司审计档案管理办法，由此进一步完善公司内部审计管
理和工作流程，规范和强化对审计档案资料的管理。
3.推进审计整改工作
根据集团公司相关文件要求，进一步梳理各项经济责任审计成
果，并督促各企业、各部门逐项梳理本单位、本部门涉及的审
计整改事项，认真落实各项审计整改工作要求，不断完善内部
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公司审计部总结分析报告公司审计部总结分析报告一、各项经济指标完成情况二、工作措施和亮点（一）合规经营、风险分析与管理方面1.开展财务管理情况调查根据公司内部审计工作部署，组织开展财务管理情况调查，通过对财务管理内控制度的建立和执行等情况进行审计调查，查找财务管理中的薄弱环节及存在问题，帮助各单位进一步加强和规范企业财务管理，加强内部会计监督，从而提高企业会计信息质量和资金使用效率，保护资产的安全完整，促进财务和业务管理一体化和企业稳定、高效发展。2.完善内部审计制度体系根据审计工作部署，参照集团公司审计档案管理办法，编制并印发公司审计档案管理办法，由此进一步完善公司内部审计管理和工作流程，规范...
