xx经济开发区管委会内部控制制度
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2023-12-26
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目录
1．关键岗位干部交流和定期轮岗制度................................................................................................... 3
2．三重一大决策制度.............................................................................................................................. 3
3．预算管理制度...................................................................................................................................... 7
4．财务管理制度...................................................................................................................................... 9
货币资金管理制度........................................................................................................................... 10
财务收支管理制度........................................................................................................................... 12
会计人员岗位责任制度................................................................................................................... 20
内部稽核牵制制度........................................................................................................................... 21
财产清查制度.................................................................................................................................. 22
账户管理制度.................................................................................................................................. 22
会计档案管理制度........................................................................................................................... 25
5．政府采购管理制度............................................................................................................................ 28
6．资产管理制度.................................................................................................................................... 32
7．合同管理制度.................................................................................................................................... 39
8．建设项目管理制度............................................................................................................................ 43
关键岗位干部交流和定期轮岗制度
为认真贯彻干部人事工作方针政策，激发干部干事创业激
情、保障干部队伍的优化、廉洁和高效。根据本单位实际，特
制定本制度。
一、关键岗位交流轮岗的范围和对象
（一）从事执纪执法、干部人事、财务、审计、项目审批
招标、采购工作的职位；
（二）从事资金、资产、资源管理工作的职位；
（三）其他需要列入关键岗位范围的职位。
二、关键岗位交流轮岗年限，对关键岗位干部达到下列任
职年限的，要按照要求列入年度交流轮岗对象
（一）中层干部在同一职位上担任正职职务满 5年，或者
在同一内设机构担任副职、正职职务满 8年且担任正职职务满 2
年的，必须交流轮岗；
（二）中层干部在同一职位上担任副职职务满 8年，或者
在同一内设机构工作满 10 年且担任副职职务满 2年的，应当交
流轮岗；
（三）无职务的干部在同一内设机构工作满 10 年均应当交
流轮岗，满 8年的要有计划地交流轮岗。
（四）如在职干部担任职务超过期限却无法进行轮岗的，
应由纪检部门、审计部门等相关部门对该干部进行专项审计。
三、交流轮岗工作程序和实施步骤
（一）本单位的交流轮岗工作是在本单位党工委的统一领
导下，由办公室负责实施，对符合条件的人员进行摸底登记、
核实情况、提出交流轮岗建议、提请单位党工委会议研究、按
照有关规定和程序进行。由单位党工委会议确定本单位关键岗
位和交流轮岗对象后分别报市委组织部备案。
（二）交流轮岗对象确定后，由单位党工委会议根据本单
位干部队伍建设实际和工作需要，严格按照单位党工委会议集
体讨论决定、与交流轮岗干部谈话、办理任职手续等程序，有
序组织实施交流轮岗工作。
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