20XX年度内部审计工作总结
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2024-05-07
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20xx 年度内部审计工作总结
按照集团转型升级总体思路，为加快转型升级步伐，20xx 年度公司在稳步推进新
城开发建设的同时，积极开展房地产及经营性项目，经营活动日益复杂。公司经营的
快速发展对企业管理水平提出了更高的要求， 内部审计工作作为现代企业管理体系的
重要组成部分，其有效实施对于公司有着重要意义。现就公司 20xx 年度内部审计工作
总结如下：
一、20xx 年度内部审计工作总结
1.加强项目结算监督，做好基建工程审价
开展工程项目竣工结算审计，加强项目投资管理，提高资金使用效率，最大限度
地节约建设资金，这是内审工作的一项重要工作。20xx 年度，已完成一期还建房项目
竣工决算审计，项目送审金额 438,176,086.21 元，审定金额 401,293,558.48 元，核减工
程造价 36,882,527.73 元，核减率为 8.42%。此外，国际城一期项目 4#/5#地块施工总承
包工程竣工决算审计已接近尾声，造价咨询公司已提交竣工决算报告初稿， 12 月可出
具正式报告。
2.开展财务收支审计，强化内部控制
为监督二级出资公司各项制度贯彻情况，揭示各出资公司经营管理薄弱环节，促
进其健全自我约束机制，提高经济效益，监控出资公司财产的安全，促进财产物资的
保值增值，20xx 年9月，公司委托会计师事务所对下属六家子公司 20XX 年元月至
20xx 年9月的财务收支状况、会计核算、财务管理制度及内部控制情况执行情况进行
专项审计。截止目前，会计师事务所已提交各公司审计报告初稿，就各公司内部控制
制度建设、组织机构设置、财务管理、工程管理等方面存在的不足之处提出了相关意
见建议，待核实确认并与事务所交换意见后出具正式报告。
二、20xx 年内部审计计划
1.建立健全内部审计制度
根据《中华人民共和国公司法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中华
人民共和国国家审计基本准则》、《企业内部控制基本规范》及相关应用指引等相关
法律、法规及公司《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定公司内部审计制
度。对公司内部审计目的、工作职责及范围、审计工作程序等作出明确规定。
2. 健全内审组织机构，建立培训教育长效机制，不断提高内审人员业务素质。
鉴于目前公司具体情况，暂不具备设立独立审计部门的条件，争取 20xx
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20xx年度内部审计工作总结按照集团转型升级总体思路，为加快转型升级步伐，20xx年度公司在稳步推进新城开发建设的同时，积极开展房地产及经营性项目，经营活动日益复杂。公司经营的快速发展对企业管理水平提出了更高的要求，内部审计工作作为现代企业管理体系的重要组成部分，其有效实施对于公司有着重要意义。现就公司20xx年度内部审计工作总结如下：一、20xx年度内部审计工作总结1.加强项目结算监督，做好基建工程审价开展工程项目竣工结算审计，加强项目投资管理，提高资金使用效率，最大限度地节约建设资金，这是内审工作的一项重要工作。20xx年度，已完成一期还建房项目竣工决算审计，项目送审金额438,176,0...
