局2023年度预算执行及2024年预算安排情况汇报材料
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2024-04-09
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局2023 年度预算执行及 2024 年预算安排情况汇报材料
（1662 字）
受局党委委托，向各位领导汇报局 2023 年度预算执行
及2024 年预算安排情况。
一、2023 年预算执行情况
在局党委的正确领导下，在市财政局的监督支持下，
全局各处室、各部门单位坚持以习近平新时代中国特色社
会主义思想为指导，充分发挥财政职能作用，着力做好重
点领域资金保障，严格按照“三重一大”制度，推动我局
预算执行情况良好运行。
（一）人员经费、公用经费预算执行情况
全年人员经费预算 X万元，截至目前，已支出 X万元
预算执行率 X％，超预算列支进度 X％，原因为 X；公用经
费预算 X万元，截至目前，已支出 X万元，预算执行率 X
％。
（二）项目经费预算执行情况
全年项目经费预算 X万元，截至目前，已支出 X万元
预算执行率 X％。其中：X建设预算 X万元，支出 X万元，
预算执行率 X％；X工作经费预算 X万元，支出 X万元，预
算执行率 X％；X费用目前暂未发生支出。另需退还预算资
金X万元。
（三）专项资金分配情况
根据省 X《关于加强 X项目资金执行的通知》的文件
要
求，结合我局工作实际情况，分配用于 X项目 X万、X
项目 X万。二、四季度工作计划
下一步，我局将结合年度预算目标，紧紧围绕履职效
益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等
方面设定全面支出绩效目标。重点做好以下工作：
（一）剖析剩余资金情况。分析资金使用过程中存在
的问题及其原因，对部分预算安排金额未使用或未全额使
用情况进行剖析，是前期预算编制不够完善、资金超出实
际支出需要，是转移支付安排不够合理，上级安排的部分
工作或转移支付下达时间较晚，还是部分工作进行了调整
优化等等，及时做好对接和总结，编制好资金使用情况表。
（二）强化绩效自评自纠。督促各科室、各部门单位
通过对报送的支出立项情况、资金使用情况、项目实施管
理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用
是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果，进一步
增强绩效评价工作的约束力。
（三）优化预算支出执行。按照时间节点，实行挂图
作战，对照上级有关工作要求，列出工作内容，合理制定
资金支出明细，仍有大额预算资金未支出，局党委前期已
召集相关业务处室分管人、负责人进行了提醒和约谈，对
照工作需要，认真准备相关资料，拿出列支明细，有效提
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局2023年度预算执行及2024年预算安排情况汇报材料（1662字）受局党委委托，向各位领导汇报局2023年度预算执行及2024年预算安排情况。一、2023年预算执行情况在局党委的正确领导下，在市财政局的监督支持下，全局各处室、各部门单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥财政职能作用，着力做好重点领域资金保障，严格按照“三重一大”制度，推动我局预算执行情况良好运行。（一）人员经费、公用经费预算执行情况全年人员经费预算X万元，截至目前，已支出X万元预算执行率X％，超预算列支进度X％，原因为X；公用经费预算X万元，截至目前，已支出X万元，预算执行率X％。（二）项目经费预算执行情...
